根据县委统一部署，2024年3月4日至5月31日，县委第二巡察组对桂阳县医疗保障局党组开展了常规巡察，同时延伸巡察桂阳县医疗保障事务中心。2024年7月18日，县委第二巡察组向桂阳县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）党组落实整改工作情况。桂阳县医疗保障局党组认真履行巡察整改主体责任，及时制定整改方案，扎实推进整改工作。一是高度重视，增强整改自觉。巡察组反馈意见后，局党组高度重视，坚决把巡察整改作为一项重要政治任务来抓，把整改工作纳入中心工作统筹推进。二是迅速部署，研究落实意见。县委第二巡察组意见反馈会召开后，县医保局召开了3次党组会议，研究讨论巡察反馈问题的整改工作，对巡察组反馈的问题进行梳理分析，要求班子成员及股室负责人对照检查，列出问题清单，查清原因，逐条提出整改措施，明确整改责任，确保巡察反馈意见中的每一项问题都得到彻底整改。三是加强领导，强化责任落实。县医保局党组成立了由党组书记、局长为组长，党组成员、医保保障事务中心主任为副组长，各股室负责人为成员的巡察整改工作组，负责整改工作的综合协调、检查推进。四是制订整改方案，坚持全面整改。根据县委巡察组反馈意见和整改要求，县医保局党组认真调查研究，围绕3类8项47个具体问题，对整改问题逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，梳理分析列出整改措施101条，逐一对账销号，做到反馈意见零遗漏、全覆盖，确保整改工作高效、有序开展，达到预期效果。五是注重建章立制，检验整改成效。建立完善《关于进一步严明工作纪律改进工作作风的通知》等3项制度，切实把整改的过程转化为加强党的建设、改进干部作风、提升能力水平、推动高质量发展的过程。

（二）主要负责人落实整改工作情况。党组主要负责人切实履行起第一责任人责任，主持召开党组会通报巡察反馈情况，对巡察整改工作进行全面部署。一是严格履行并督促党组成员落实“一岗双责”，坚持以身作则，主动认领责任，担任整改落实工作领导小组组长，定期主持召开党组会议研究推进整改工作，研究制定并亲自修改整改工作方案，落实专人负责，明确完成时限，定期听取汇报，有序推进整改工作。二是带头协调解决整改过程中的重点难点问题，亲自过问、亲自推进、亲自督办。三是坚持将整改工作融入日常工作，将整改工作与其他工作结合起来一同部署，在日常工作中体现整改成效。四是坚持“对账销号”，对未完成整改的项目亲自督办并落实专人跟踪，确保巡察整改工作件件有落实、事事有回音，直至全面完成整改。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委重大决策部署方面存在的问题

1.医保基金监管不力，基金安全风险较高

（1）医学专业人员欠缺。全局15名干部职工，其中医学专业人员4人，占比26.67%。

整改情况：加强汇报衔接，向县委编办提交桂阳县县直机关事业单位用编计划申请表，申请招录1名行政编、1名事业编。同时向县委组织部提交关于招录医学专业人员的请示和向县人社局提交关于请求招聘医学专业人员的函。

（2）内设机构人员安排不合理。局机关基金监管股只有股长1人，且经常被省市相关部门抽调参加医保监督检查，不利于医保基金监管工作开展。

整改情况：已通过党组会议研究决定，印发《关于调整局领导分工和干部职工职责的通知》调整局领导分工和干部职工职责，将1名工作人员调整至基金监管股协助做好基金监管工作。

（3）干部培训不够。2021年以来，未组织开展过干部培训，干部的业务知识和专业能力欠缺，不能适应新形势下基金监管要求。

整改情况：坚持干部培训常态化。一是派员参加县委党校学习并取得结业证书。二是召开干部教育培训会，学习习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论等知识。三是积极参加上级部门组织的参保宣传月、基金监管等业务培训。四是鼓励自学的同时，日常在单位工作群分享重要思想理论和最新医保政策。五是举办桂阳县医疗保障局工会2024年医保政策知识抢答赛活动，进一步巩固全体干部职工对医保政策的熟悉度。2024年组织各类培训7场次，参加培训人次达298人次。通过个人自学、集中授课、座谈交流等方式，不断深入开展全体医保经办工作人员集中培训和业务考核，有效提高了全体干部职工业务水平。

（4）“四个不合理”现象仍然存在。对全县医疗机构缺乏有效监管，造成医保基金流失。

整改情况：一是通过专项检查、交叉检查、日常审核、智能监控等加强基金监管，2024年共追回医保基金（含违约金）611.36万元。二是通过基金监管宣传月活动，发布医保政策法规，加强定点医药机构从业人员医保政策学习。三是通过张贴海报，在政府门户网站长期公开举报电话、举报邮箱，2021年已落实举报奖励1人次。四是开展了定点医药机构的自查自纠，2024年定点医药机构主动退回医保基金13.7万元。

（5）未对医疗机构监督检查全覆盖，存在监督检查盲区。

整改情况：制定了《关于开展2024年定点医药机构日常稽核全覆盖的工作方案》等工作方案，通过飞行检查、专项检查、日常监管、智能监控等形式对648家（含村卫生室）定点医药机构检查全覆盖，全年追回医保基金（含违约金）611.36万元。

（6）处罚力度不大。对查处的违规医疗机构，未按照《医疗保障基金使用监督管理条例》进行1至2倍的处罚，监督检查的震慑作用未发挥。

整改情况：组织开展经济责任审计。经审计，核查出2家医院违规收费金额16.63万元，涉及医保基金11.65万元。县医保局根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条规定，对2家医院作出违规收费造成医保基金损失金额予以一倍处罚的决定，再拒付2家医院6.65万元。某医院违规收费金额8736元，已全额退回，不涉及医保基金，不再拒付。2024年日常审核、专项检查、交叉检查的处理根据《医疗保障基金使用监督管理条例》规定予以处罚。

（7）违规宣传收治病人使用医保基金。

整改情况：2024年8月22日约谈了2家医院负责人，警示不得通过任何手段诱导无住院指征的精神病患者住院。通过核查2家精神病医院财务及收费情况，2家医院2022年至2024年10月期间患者欠款145.84万元。由于部分重度精神病患者家境贫穷，存在赖账不支付自负费用的情况，未发现治疗费用、伙食费全免诱导患者住院情况。

（8）病人长期“居家式”住院，违背相关政策。

整改情况：经过对2家医院进行了核查，这些患者因发病时间久，难治愈，服药依从性差，反复发作需要长期住院治疗。县平安建设领导小组办公室《关于全县严重精神障碍患者服务管控工作紧急通知》《桂阳县严重精神障碍患者服务管控工作会议纪要》要求“应治尽治、应管尽管、应收尽收”，防止重性精神病患者肇事肇祸。2家医院均按照《湖南省精神病医保支付管理暂行办法》规定的治疗指南提供医疗服务，某医院由一级医院升二级医院时部分患者未行头部CT检查，自查退回医保资金2.75万元，已整改。

（9）医院超员住院，造成基金流失。

整改情况：县卫健局批复某医院的核定床位由286张增加到350张，2025年2月17日对该医院突击查房，该院有病床数488张，住院患者410人，未发现挂床现象；对住院患者治疗核查，该院对重性精神病患者诊疗符合《湖南省精神病医保支付管理暂行办法》规定的治疗指南。县平安建设领导小组办公室《关于全县严重精神障碍患者服务管控工作紧急通知》《桂阳县严重精神障碍患者服务管控工作会议纪要》要求“应治尽治、应管尽管、应收尽收”，防止重性精神病患者肇事肇祸。精神病患者医保支付标准以湖南省医疗保障局 湖南省卫生健康委员会关于印发《湖南省精神病医保支付管理暂行办法》（湘医保发〔2022〕3号）文件为准。

（10）签约人员重复造成多付服务费。

整改情况：通过对同姓名同出生日期签约人员信息核对，经核实，313人属于同名同村不同人员，实际退费人员2088人，退费2.51万元，已退回指定的医保基金专用账户，同时加强对签约人员审核把关，避免重复发放服务费。

（11）常年在外未享受家庭医生签约服务人员发放服务费。

整改情况：经核实，417人未享受签约服务发放了服务费5004元已退回指定的医保基金专用账户，切实做到签约一人，履约一人，做实一人，避免“签而不约”的现象发生。

（12）考核把关不严造成多付服务费。

整改情况：经核实，70人不符合家庭医生签约付费考核条件的840元上缴至指定的医保基金专用账户，同时加强考核把关，避免造成多付服务费。

（13）家庭医生签约服务不到位。

整改情况：制定了相关文件，建立家庭医生签约服务的考核制度，明确签约服务内容。制定明确的家庭医生签约服务标准和内容，包括门诊服务、健康咨询、用药指导、疾病管理等，确保居民通过签约获得全面、规范和持续的医疗保障。加大宣传力度，提升群众对签约服务的认知度，让家庭医生签约服务相关政策深入人心，不断提高群众获得感、幸福感、安全感。

2.城乡居民参保筹资工作抓得不实，影响群众参保积极性

（14）医保筹资工作未抓实。城乡居民参保动员主体责任抓得不实、筹资办法不多、工作推进力度不大，城乡居民参保呈逐年下降趋势。

整改情况：一是以桂阳县人民政府办公室名义印发《关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》。二是建立未参保人员台账、下发到乡镇村组，督促未参保人员尽早参保。三是启动桂阳县2025年度全民参保集中宣传活动。四是组织一系列医保政策培训，切实提升基层经办服务能力。截至2024年12月31日，2024年全县城乡居民医保参保缴费人数为64.13万人。

（15）医保政策宣传不到位。医保政策宣传力度不大，方式方法单一，效果不明显，群众对医保保障待遇、医疗费用报销比例等政策了解不深。

整改情况：一是启动桂阳县2025年度全民参保集中宣传活动工作。二是组织四个宣传组下沉乡镇（街道）进行医保政策宣传，发放宣传折页。三是发送宣传短信6万余条。四是组织各乡镇（街道）工作人员进行业务培训，提高经办服务能力。五是拍摄宣传视频正面宣传医保政策和医保参保价值。

（16）部分村卫生室门诊报账率低，侵害群众利益。

整改情况：一是建立健全严格的监督机制，对村卫生室报账情况进行定期和不定期抽查。二是加强与卫健部门沟通协调，进一步加大对村卫生室业务能力培训，提高服务能力，强化医保宣传政策，指导解决工作中存在的问题，确保医保惠民政策全面惠及每一位参保群众。三是强化考核，将定点村卫生室门诊就诊服务情况纳入考核内容。四是优化医保报账流程，简化报账资料。五是及时拨付村卫生室垫付的医保报账资金。

（17）山区退费工作滞后。对退费工作重视不够、抓得不紧，与山区乡镇沟通衔接不到位，没有及时督促山区乡镇补齐相关资料，致使退费未拨付到位。

整改情况：一是2022年退费不成功的372笔1114人次共计12.25万元退款于2024年9月31日已全部拨付到位。二是2023年退费不成功的1461人次16.07万元，已全部核准信息于2024年12月17日退款拨付到位。

3.推动医疗改革力度仍需加大

（18）DRG付费改革推进较缓慢。在推动乡镇基层医疗机构开展DRG付费改革上重视不够，步子不快，力度不大。

整改情况：根据《关于启动基层医疗机构 DRG 实际付费的通知》，2024年11月1日起，桂阳县43家乡镇基层医疗机构启动DRG付费工作，要求各定点医疗机构进一步加强临床路径管理，规范诊疗行为，提高病案质量和编码水平，提高数据上传质量，及时规范上传医保结算清单。根据相关文件明确2024年各相关医疗机构2024年度执行费率。县医保局印发了《关于成立桂阳县DRG数据工作组的通知》，切实推动桂阳县DRG支付方式改革。

（19）落实医保信息化建设力度不大。在提供医疗保障水平，深入推进医保信息化建设工作中还有较大差距。

整改情况：一是1家医院已更换系统，开通了电子处方流转。2家医院已在两定平台进行电子处方流转。二是截至2025年1月6日，桂阳县医保电子凭证激活率为89%。2024年12月—2025年1月这两个月的平均结算率为53.8%。三是深入乡镇（街道）进行医保政策宣传和报销流程宣讲。

（20）异地就医结算率不高。对异地就医直接结算宣传方式方法不够丰富，群众知晓度不够高，对乡村医保专干及村医医保业务的培训、指导还不够，致使我县异地就医直接结算率不高，多项指标低于全市平均值。

整改情况：2024年通过加大异地就医直接宣传，2024年1-10月，桂阳县住院费用跨省直接结算率达88.33%，较去年同期（2023年1-10月71.98%）相较提高明显；作为参保地和就医地的住院费用省内异地就医结算率分别达95.86%、94.45%，较去年同期的86.24%和79.89%均有提高。

4.保密工作有所欠缺

（21）保密工作责任制落实不严。未组织开展单位年度保密自查自评工作。

整改情况：对照《机关、单位保密自查自评工作办法》要求，自2024年7月12日开始组织专人，按单位、内设机构、人员3个层次开展保密自查自评工作，形成相关资料并归档。

（22）对涉密人员管理不到位。未精准确定涉密岗位和涉密人员；未按要求对涉密人员进行保密审查和上岗教育培训；未签订涉密人员保密承诺书；涉密人员离职离岗无清退移交手续，未签订离职离岗保密承诺书。

整改情况：一是2024年7月，制定《关于调整保密委员会（保密工作领导小组）和明确定密责任人的通知》。二是对照涉密岗位确定情况一览表精准确定6个涉密岗位及涉密人员，对涉密人员进行了保密审查，完成了2024年度全国教育保密教育培训并签订了涉密人员保密承诺书。三是对2位涉密离岗人员进行清退移交手续同时签订了涉密人员离职离岗保密承诺书。

（23）涉密文件管理不规范。涉密文件接受登记不规范，涉密文件与非涉密文件未分开登记；未配备保密文件柜。

整改情况：使用专门《收文登记簿》对涉密文件收发进行规范登记。采购保密文件柜，使用保密文件柜集中存放管理。

（二）反馈问题：群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

5.履行全面从严治党主体责任不到位

（24）班子成员开展谈话过少。与分管股室人员谈心谈话少，存在以业务谈话代替提醒谈话的现象，对分管的干部职工监督管理不够严，责任传导不实。

整改情况：一是2024年7月，党组书记、局长与2位班子成员从工作纪律、学习提升、自我约束进行全面互相交流谈心谈话。9月与全体干部职工就国庆节前进一步严明生活纪律加强作风建设，集体廉政谈话。二是2024年8月，党组成员与待遇保障股股长就严格落实待遇保障工作，关注特殊人群参保工作和医药服务工作，要求在群众工作中注意严守工作纪律和群众纪律。9月与基金监管股股长就做好当前基金监管工作，在日常督查监管中注意工作作风与纪律进行谈话。三是2024年7月，党组成员与医疗保障信息中心主任就做好日常工作、严肃工作作风、遵守工作纪律进行个别谈话。9月与办公室主任就做好节假日保障工作和各股室的协调工作，严格遵守工作纪律、廉洁纪律进行谈话。

（25）“三重一大”议事规则不到位。存在会前酝酿不充分，会上临时动议，研究“三重一大”事项由一把手直接提议等现象。

整改情况：严格按照《中共桂阳县医疗保障局党组议事规则》执行。一是对议事内容进行细化和量化，明确重大事项决策必须上党组会研究，相关业务负责人提前向机关办公室申报议题，办公室原则上在会议前1天拟定党组会议方案，并对议题、汇报人进行明确。二是充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体决策意识，严格决策程序，对“三重一大”事项必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、正职末位表态等规定，会议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完整和保管。

（26）廉政警示教育开展不到位。

整改情况：2024年6月份以来，利用全体干部职工大会结合党课教育组织观看了相关警示教育片，对单位今年来的违规违纪案件进行了通报。开展了党纪学习教育，学习了《中共中央对不合格党员处理办法》《中国共产党纪律处分条例》。

（27）派驻纪检组履行监督职责还有差距。派驻纪检组对全面从严治党压力传导不足，日常监督不够。

整改情况：派驻纪检组高效履行职能职责，积极参加局党组、党员、全体干部职工大会，组长列席县医保局党组会议，研究各项重大事项，并与医保局分管财务副局长进行了谈心谈话。副组长在党员大会上讲授微党课，组织观看警示教育片。

（28）擅自提高住房公积金缴存基数。

整改情况：已将擅自提高缴存的公积金，清退至县纪委财务室提供的县财政非税专户。

（三）反馈问题：基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面存在的问题

6.队伍建设有待加强

（29）主动担当作为有欠缺，干部激励措施发挥不够。

整改情况：一是完成局机关与医保事务中心职能梳理，确定在基金监管、医药服务考评、支付改革等工作的职责划分，保障局机关牵头地位。二是扎实开展党性教育，有效增强干部责任担当意识。

（30）干部考勤管理不严。

整改情况：一是2024年8月印发《关于进一步严明工作纪律改进工作作风的通知》，对上班签到、请销假、会议纪律、日常规矩进一步严格管理。二是每周将打卡情况统计公布在机关工作群中，提醒干部职工增强纪律意识。三是严格执行请销假、外出报备制度，规范请假审批手续。

（31）文风不实，发文管理不规范。

整改情况：严格执行《党政机关公文处理工作条例》，规范发文管理，完善发文程序，梳理形成桂阳县医疗保障局2024年发文登记表。

（32）干部激励机制作用发挥不够。

整改情况：严格按单位《绩效考核办法》，由全体干部职工以股室为单位进行民主投票，规范年度绩效考核奖评价体系，充分调动干部职工积极性。

三、下一步整改工作安排

（一）持续压实责任，推动全面整改。始终把巡察整改落实作为一项至关重要的政治任务来抓，进一步增强政治意识、责任意识，切实履行巡察整改主体责任和“一岗双责”责任，主要领导亲自抓，班子其他成员共同推进，带领全局干部职工以严格的标准、务实的作风、严明的纪律坚持不懈抓好各项后续整改工作。

（二）坚持常抓不懈，确保整改到位。坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减持续抓好巡察整改后续工作。对已完成整改的事项，举一反三建立长效机制巩固已有成效，防止问题反弹；对持续整改的问题进一步加大力度，创新思维，按照新形势新要求新标准，出实招见新效。同时，主动接受党内、群众和社会舆论的监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

（三）强化成果运用，巩固深化整改成果。认真梳理总结巡察整改工作成果，持续巩固深化整改成效，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中，将整改成果与医保年度重点工作紧密结合，推动全县医保事业迈上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0735-4439008；邮政信箱：桂阳县欧阳海路94-4号桂阳县医疗保障局；电子邮箱：gyxylbzj4439008@163.com。

中共桂阳县医疗保障局党组

2025年3月26日