中共桂阳县中医医院委员会

关于巡察反馈意见整改进展情况的

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根据县委统一部署，2020年12月1日至2021年1月28日，十二届县委第十二轮第一巡察组对桂阳县中医医院党委开展了常规巡察。7月5日，县委巡察组向桂阳县中医医院党委反馈了巡察意见。7月12日，召开了县委第十二、十三轮巡察整改工作调度会，对巡察整改工作进行了安排部署，提出了整改落实的具体要求。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见整改进展情况通报如下。

一、组织整改落实情况

（一）加强领导，压实整改责任。院党委高度重视、细化措施、强力推进巡察整改落实工作。成立以院党委书记为组长，院党委副书记、院长为常务副组长，院党委委员、纪委书记及院党委委员、副院长为副组长，各党支部书记和各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，扎实推进反馈意见的整改落实工作。整改工作领导小组下设办公室，由院党委委员、副院长兼任办公室主任，分管医院巡察整改工作，具体负责巡察整改协调、统筹等工作。每个具体问题均明确责任领导、责任科室、责任人及整改时限要求，强化节点意识，大力推进整改。

（二）统一思想，强化统筹推进。院党委带头扛起巡察整改政治责任和主体责任，切实加强组织领导，先后组织召开党委会、巡察整改专题民主生活会、巡察整改动员会、推进会、周例会、中期汇报会、审核会，认真做好组织、协调、推进、督促等工作，就做好巡察整改工作提出具体要求，层层传导压力，层层落实责任，层层细化措施，层层强化落实，全院上下进一步统一思想，凝聚共识，确保整改落实工作扎实有序推进。2021年7月8日召开党委（扩大）会议，再次认真学习《关于加强全省公立医院党的建设工作的实施意见》，并对照实施意见，结合医院实际探讨公立医院如何加强党建工作；再次认真学习《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，讨论如何结合医院实际促进中医药传承创新发展，加强学用结合；再次认真学习习总书记考察湖南重要讲话精神，并联系本职工作开展研讨。7月9日召开党委会议专题研究意识形态工作，增强整体工作的组织性和指导性，明确目标责任。7月14日，召开院党委会专题研究巡察整改工作，对县委第一巡察组巡察反馈问题进行认真研究讨论，制定整改方案和整改任务清单。7月27日，院党委组织召开了巡察整改专题民主生活会、落实巡察反馈意见整改动员大会。8月5日,召开落实巡察整改推进大会，班子成员、各科室负责人签订《落实巡察反馈意见整改承诺书》，重点推进巡察整改工作。8月10日党委理论学习中心组深入学习《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》，进一步提高对意识形态工作重要性的认识。8月13日，在医院职工代表大会上就落实巡察整改工作进行了重点强调。8月26日，院党委印发《桂阳县中医医院廉政风险防控制度》《桂阳县中医医院医务人员医德医风考评工作方案》。9月28日，召开巡察反馈问题整改完成情况审核会，对反馈问题逐一审核，及时抓好查漏补缺，持续深化整改。院党委坚持以实事求是、协同高效、问题导向为原则，扎实推进整改工作的落实，促进巡察工作的指导和促进作用持续发力，全院上下思想统一、步调一致，全面深化整改落实，推动医院各方面工作上台阶。

（三）聚集问题，扎实抓好整改。一是制定整改方案。院党委及科室对巡察整改指出的问题进行全面梳理，查找原因，确定整改思路，逐项细化巡察整改措施，7月14日院党委印发《中共桂阳县中医医院委员会关于落实十二届县委第十二轮第一巡察组反馈意见的整改方案》和《十二届县委第十二轮巡察桂阳县中医医院党委整改任务清单》。二是建立整改台账。坚持问题导向，建立整改台账，对任务进行分解，明确责任，细化分工，做到事事有领导督促、有科室落实、有专人负责。三是实行整改销号管理。强抓整改督办工作，整改一个，销号一个，确保整改事项“一对一”落实落地，达到持续整改。四是及时总结、巩固整改成果，建立健全规章制度。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委关于促进中医药传承创新发展的意见有差距方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神欠深入的问题

（1）反馈问题：“不忘初心、牢记使命”主题教育不够扎实。

整改情况：一是医院党委于2021年4月7日印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，高标准、严要求推进党史学习教育。二是医院各党支部已规范开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，认真开展批评与自我批评，找准问题，剖析原因，及时改进，达到红脸出汗、触及思想灵魂目标。三是门诊部党支部已完善“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会议内容，扎实开展各种学习教育活动，规范各种记录。四是2021年4月20日邀请县委宣讲团成员、县委党校高级讲师侯识河作《从百年党史中汲取砥砺奋进力量》专题宣讲，2021年8月31日邀请县委宣讲团成员、县委党校讲师蓝志作“七一”重要讲话精神解读专题宣讲《新时代中国共产党人的政治宣言》。

（2）反馈问题：学用结合不够紧密。存在学习方式单一，被动式学习等现象，未结合医院实际开展学习讨论。

整改情况：一是2021年7月8日召开党委（扩大）会议，再次认真学习《关于加强全省公立医院党的建设工作的实施意见》，并对照实施意见，结合医院实际探讨公立医院如何加强党建工作。二是2021年7月8日召开党委（扩大）会，再次认真学习《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，讨论如何结合医院实际促进中医药传承创新发展，加强学用结合。

（3）反馈问题：学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神不深入。

整改情况：2021年7月8日召开党委（扩大）会议，召集党委领导班子成员和各党支部书记及医院重点科室负责人再次认真学习习总书记考察湖南重要讲话精神，并联系本职工作开展研讨。

2.贯彻以人民健康为中心的发展理念有差距的问题

（4）反馈问题：绩效考核存在过于以经济效益为主的现象，一定程度影响了医院的公益性。

整改情况：一是推进绩效改革，建立健全并实行能充分体现医生技术劳务价值，更加注重业务指标、服务质量等的更加科学合理合规的绩效考核办法，进一步规范收入分配制度，兼顾经济效益与社会效益，进一步体现医院的公益性。医院已于2021年3月和广东知恩康龙管理研究与服务有限公司签订关于“绩效管理方案优化调整”的《医院管理咨询协议书》，对现行绩效方案进行优化调整。加强干部职工教育管理，增强干部职工遵守医院规章制度的思想自觉和行动自觉。二是党委委员、副院长于2021年8月对有关人员进行了谈话提醒。

（5）反馈问题：存在不合理收费现象。

整改情况：一是加强对干部职工医保政策法律法规学习，严格做到合理收费。2021年4月7日、8日分科室学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、医保不合理收费典型案例学习；2021年5月19日再次分科室学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、观看《条例》相关视频并参与知识线上“云竞答”。二是县合管办已从下拨我院经费中扣除不合理收费1197.5元。三是医院于2020年11月17日印发《桂阳县中医医院医保工作管理方案》，科室发放患者每日清单，监督按规定合理收费。

（6）反馈问题：医疗核心制度（三级查房制、会诊制、病人回访制、医生交接班制等多项医疗核心制度）落实不到位。

整改情况：一是2020年12月25日完善了《桂阳县中医医院医疗业务查房实施方案》，职能科室加强巡查、考核，着力提高医疗质量和安全。二是相关职能科室不定期对临床、医技科室执行医疗核心制度情况进行监督检查，监督检查结果纳入绩效考核。三是医院考核已扣除有关科室绩效考核分。四是加强科室干部职工教育管理，有关科室均深入开展自查自纠，严格执行三级查房制、会诊制、病人回访制、医生交接班制等医疗核心制度。五是党委委员、副院长于2021年8月对有关人员进行了谈话提醒。

（7）反馈问题：存在非法行医现象。

整改情况：一是严格依据《执业医师法》等法律法规，对医务人员依法持证上岗情况进行全面自查自纠，未发现非法行医行为，确保医务人员依法规范执业、持证上岗，保障医疗安全质量。二是非卫生技术人员石某已于2018年6月离职。

（8）反馈问题：违规使用专技人员。

整改情况：一是邓某等三人通过进修考试，已取得相应的执业资格证书，已符合专技人员要求。二是严格依据《执业医师法》等法律法规，对医务人员依法依规执业情况进行全面自查，未发现超范围执业的情况，确保医务人员依法规范执业，保障医疗安全质量。

3.学科建设质量不高，发展不快的问题

（9）反馈问题：推动高速增长转向高质量发展不力，发展大而不强。

整改情况：一是医院于2019年2月19日印发《桂阳县中医医院重点专科建设实施方案》（桂中医字〔2019〕8号），加强重点专科建设，提升医院服务能力。二是2020年12月28日印发的《湖南省中医药管理局关于公布“十三五”省级中医重点专科评估验收结果的通知》（湘中医药函〔2020〕144号）确定桂阳县中医医院骨伤科为省级中医重点专科。三是2021年3月11日印发的《郴州市卫生健康委关于公布“十四五”市级中医重点专科及建设项目的通知》（郴卫函〔2021〕30号）确定桂阳县中医医院脑病科（卒中中心）、心血管专科、针灸科为市级中医重点专科；确定桂阳县中医医院内分泌科、肺病科、重症医学科（急诊科）、肿瘤科为“十四五”市级中医重点专科建设项目。四是医院积极申报并按上级统一安排扎实推进重点专科建设，力争“十四五”期间将脑病科（卒中中心）、心血管专科、针灸科成功创建为省级重点专科，内分泌科、肺病科、重症医学科（急诊科）、肿瘤科成功创建为市级中医重点专科，着力推动医院高质量发展。

（10）反馈问题：医疗技术水平提升速度较缓慢，医疗纠纷数量增加。

整改情况：一是2020年8月肿瘤科开科，2020年医院成为湖南省中医研究院附属医院“中医专科联盟医院”和“肿瘤科定点指导医院”，2021年高标准建成ICU投入使用，设有床位15张，IUC医疗设施条件及重症监护能力达到全省县级医院先进水平，开展了“输尿管软镜技术”等新技术，2021年2月我院成功设置为三级中医医院。同时，严格管理医务人员，落实医疗核心制度，加强医疗、护理质量管理，加强医院内涵建设，推动医院高质量发展。现医院是“湘中医联盟”理事单位、湘雅医院骨科联盟医院、湖南省中医研究院附属医院“中医专科联盟医院”和“肿瘤科定点指导医院”、市中医药协会副会长单位。二是2017年-2021年每年选派业务骨干、优秀人才到上级医院培训、进修，提升医疗技术水平，为患者提供优质安全高效的卫生健康服务。多次邀请“湘中医”联盟等上级医院专家来我院开展巡诊、巡讲活动。三是完善了护理工作标准要求及评分方法、护理工作制度、中医护理常规常用中医护理技术操作等，规范护理工作。选派护理骨干和护理管理人员外出学习培训，医院于2021年3月组织进行咽拭子培养标本采集、穿脱防护服操作培训考核；2021年4月组织进行新入职护士岗前培训；2021年5月组织进行护理“三基”及临床护理案例竞赛活动；2021年6月组织进行中心管道上氧、艾炷灸、耳穴压豆操作培训、“三基”理论、新护士中西医操作等考核；2021年7月组织进行“现场救护－－第一目击者培训”；定期组织护理质量和安全分析会。四是医院于2021年8月11日举行医德医风教育和医患沟通知识培训班，认真学习《医疗纠纷预防和处理条例》等法律法规，优化医德医风和医患沟通，医务人员严格执行各项制度和操作规程，有效预防、减少了医疗纠纷事件发生。

（11）反馈问题：医生资源配置效率降低。

整改情况：一是邀请湖南省中医药研究院附属医院唐建清、黄亚娟等专家教授来医院指导、坐诊、带教、培训、讲座。二是邀请郴州市第三人民医院陈红梅、郴州市第四人民医院张红英等专家来桂阳县中医医院进行技术指导、会诊，提高科室诊疗水平。三是加强科室管理，配强门诊医师团队，各临床科室主任定期到专科诊室坐诊，提高门诊治疗效果，提高门诊患者人次，2020年度、2021年上半年门诊医生日均担负门诊人次数分别为24.42、25.33。

4.中医药“简、便、验、廉”独特优势发挥不充分的问题

（12）反馈问题：传承中医药治疗意识不强，依靠提成方式激励医生开中药。

整改情况：2021年2月22日召开院党委会，优化调整绩效管理方案，改变“依靠提成方式激励医生开中药”的方式，建立健全并实行能充分体现医生劳务技术价值的科学合理合规的激励制度。

（13）反馈问题：“疗效口碑”意识不强，使用补助方式扩展业务。

整改情况：经核查，此项决定并未实质性执行，以后加强制度建设，思想建设，坚决杜绝“使用补助方式扩展业务”的方式。

（14）反馈问题：次均费用（医院所有住院人次的平均费用）超标准，同比增长率过高。

整改情况：制定了《医保工作管理方案》和《医保工作考核细则》，除外肿瘤病人、ICU住院病人、尿毒症血透病人费用2021年次均费用增长率为6.7%。

（15）反馈问题：药品收入占业务收入比例把控不严。

整改情况：已制定临床用药管理方案，对药占比进行考核，每月进行处方点评，规范合理用药，2020年、2021年1—9月药占比符合卫健局规定。

5.对医疗质量安全工作重视不够的问题

（16）反馈问题：医务人员安全意识淡薄，责任心不强，尊重敬畏生命理念未真正入脑入心。

整改情况：一是完善《桂阳县中医医院医师诊疗行为规范》，各临床科室签署《桂阳县中医医院医疗质量安全责任书》，加强医务人员职业道德、行为规范教育，提高安全意识，增强责任心。二是成立工作专班，积极调解医疗纠纷，按照法律法规给予赔偿，并对相关责任人作出经济处罚。③医院于2021年8月11日举行医德医风教育和医患沟通知识培训班，认真学习《医疗纠纷预防和处理条例》等法律法规，优化医德医风和医患沟通。

（17）反馈问题：使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动，且在2019年处罚后仍未按要求整改。

整改情况：一是完善《桂阳县中医医院医师诊疗行为规范》。二是安排有资质的医生从事相关专业工作，现医院无卫生技术人员超范围执业情况。

（18）反馈问题：对外合作项目管理不到位。

整改情况：一是郴州市精点医疗管理有限公司于2018年8月8日向我院发出《终止协议声明书》，单方面终止与桂阳县中医医院合作的耳鼻喉科所有协议与补充协议。二是2021年9月14日，我院与湖南安康医药科技有限公司会商，依法解除《建设体检科（健康管理中心）及设备投放合同》约定的合作，2021年年底完成已有的体检项目合同，过渡期间不再新签人员体检合同。③依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，今后医院不对外出租、承包医疗科室。

6.意识形态工作责任制落实力度不大的问题

（19）反馈问题：对意识形态工作重视不够。没有专题研究意识形态工作，整体工作缺乏组织性和指导性，责任目标不清，导致少数党员干部对意识形态工作重要性认识不足，理解不够全面，把意识形态工作当成可做可不做的软任务。

整改情况：一是已分别于2021年5月6日、7月9日召开党委会议，专题研究意识形态工作，增强整体工作的组织性和指导性，明确目标责任。并在党委理论学习中心组的学习中深入学习《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》，进一步提高对意识形态工作重要性的认识。二是各支部组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并常态化督导干部职工利用“学习强国”平台进行学习，着力提升党员干部对意识形态工作的认识。

（20）反馈问题：“六个纳入”执行不到位。

整改情况：一是党委会议专题研究讨论意识形态工作时认真学习、强调“六个纳入”内容，并严格执行，做到意识形态工作与党建工作、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是近年来，领导班子成员按要求将意识形态工作纳入个人述职报告。

（21）反馈问题：“建制度、学制度、用制度”活动开展不深入。

整改情况：各支部组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，提高对意识形态工作的认识，加强对各党支部“建制度、学制度、用制度”开展情况的督导、检查，加大将制度机制应用于意识形态工作各方面、全过程的力度。

（22）反馈问题：没有配齐配强宣传工作力量，意识形态工作队伍建设存在不足。近年来，医院没有在《湖南日报》、《郴州日报》、《新湘评论》等主流党报党刊（纸质版）上发表过文章。

整改情况：一是党委办新配备一名干事，党委办、院办、宣传科等科室合力推进宣传、意识形态工作，宣传、意识形态工作力量得到有效加强。二是2021年8月9日已在湖南卫视午间新闻中播放我院组织发放防疫中药茶的报道。③2021年10月2日在《郴州日报》上发表《桂阳县中医医院把中医文化融入“清廉医院”建设》的报道。

（23）反馈问题：对网络意识形态安全重视不够。

整改情况：一是加强意识形态学习教育，高度重视网络意识形态安全。二是2021年4月28日完善了《桂阳县中医医院工作群管理规定》，加强对医院微信群、QQ群等工作群的管理。三是2020年2月18日院党委给予史某诫勉谈话的问责。四是2020年2月18日院党委给予张某诫勉谈话的问责。五是党委委员、副院长于2021年8月对有关人员进行了谈话提醒。

7.扶贫帮困工作欠扎实的问题

（24）反馈问题：基础工作不扎实。存在帮扶资料不完善，更新不及时现象。

整改情况：一是现行标准下贫困户已实现脱贫，已完成脱贫攻坚任务。二是已于2021年8月5日对帮扶责任人进行了谈话提醒，要求他们要进一步提高认识，加强学习，增强责任心，及时抓好工作落实。

（25）反馈问题：帮扶走访不深入。

整改情况：现行标准下贫困户已实现脱贫，已完成脱贫攻坚任务。

（26）反馈问题：违规收取贫困户诊疗费用。

整改情况：一是各科室组织干部职工医保、收费等政策法规学习培训，增强执行医保等政策的思想自觉和行动自觉。二是院党委已于2020年6月19日向县医疗保障局发出《关于对桂阳县中医医院违规违约行为处理结果的回复》，已在内四科2020年6月份科室绩效中扣除违规违约费用622.2元并处罚5倍违约金，共计3733.2元，已从直接责任医师2020年6月绩效中扣除1886.6元。三是党委委员、副院长于2021年8月对有关人员进行了谈话提醒。

（二）落实全面从严治党两个责任有待进一步加强，制度建设需进一步完善方面

8.“两个责任”落实不到位的问题

（27）反馈问题：抓早抓小防微杜渐不到位，对关键岗位行使权力缺乏有效监管。

整改情况：一是医院于2021年8月26日印发《桂阳县中医医院廉政风险防控制度》（桂中医党发〔2021〕24号），于2021年8月30日召开廉政风险防控、医德医风建设暨警示教育大会，进一步加强党风廉政建设、医德医风建设、廉政风险防控。二是院党委书记于2021年9月27日对班子成员进行了例行谈话提醒，于2021年9月28日对全院护士长及护理部、感控科主任进行了例行谈话提醒，于2021年10月8日对新任及轮岗调整的中层干部进行了廉政谈话，于2021年10月11日对临床和医技科主任进行了例行谈话提醒。三是全体干部职工于2021年8月签署《不操办不参与“升学宴”“谢师宴”承诺书》，院纪委书记于2021年8月24日对本年度有子女升大学的干部职工进行了例行谈话提醒。四是完善了《桂阳县中医医院救护车加油卡使用管理制度》，对加油、发票报销程序予以完善，要求加油时须随车医务人员、司机在场同时签字确认，进一步规范救护车加油管理。账务科、纪检监察室加强监督，强化制度执行。五是2018年8月9日医院给予该违纪人员撤职处分，2018年12月19日院党委给予该同志党内警告处分，在组织审查期间该同志已退出了变相套现和私车公养费用。

（28）反馈问题：轮岗制度执行不到位。

整改情况：2021年9月27日，医院召开党委会，对人事、设备、后勤等重点岗位进行轮岗调整，共调整或新任重点岗位人员13人。

（29）反馈问题：中医医院仅设纪检监察室，无纪检监察工作的专职领导，人员力量不强，纪检监察监督力度不够。

整改情况：医院已配备纪委书记和专职的纪检监察室主任各1名、纪检监察室干事1名，增强人员力量，加大纪检监察监督力度。

（30）反馈问题：关键重点环节监督缺位，对行业性廉政风险缺乏制度性防控。

整改情况：一是医院2021年8月26日印发《桂阳县中医医院廉政风险防控制度》（桂中医党发〔2021〕24号），进一步加强廉政风险防控。二是医院于2021年9月9日召开警示教育大会，会上通报了违纪案例；组织学习了《中国共产党纪律处分条例》《关于对违反群众工作纪律和干部作风要求进行问责的暂行办法》（湘组发〔2013〕10号）《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国监察法》《事业单位工作人员处分暂行规定》等党纪国法；会上主要领导对干部职工提出三点要求：一要坚定理想信念；二要坚持忠诚信仰；三要坚守纪律规矩，进一步强化了对干部的教育，强化了对干部的监督，牢固树立了规矩意识和底线意识。三是2021年9月18日召开干部职工大会，会上组织学习省纪委监委整治违规吃喝隐形变异“十严禁”和市纪委监委“十二不准”。四是2021年9月18日召开医院双节期间信访维稳、综治民调、安全生产暨疫情防控工作会议，安排布置2021年中秋、国庆期间信访维稳、综治民调、安全生产、疫情防控、纠“四风”及相关工作落实监督检查等工作。

（31）反馈问题：开展廉政警示教育不多。没有开展以案促改工作教育引导干部职工吸取教训、引以为戒。纠正行业不正之风专项整治没有深入干部职工。

整改情况：一是医院于2021年4月29日召开党风廉政建设专题会议，与会人员观看了警示教育片《迷乱》，在会上宣读了《关于违纪违法案例通报》，通报了违规接受管理服务对象的宴请、酒后驾驶等5起案件，院党委书记对医院中层干部进行集体廉政谈话；县纪委监委驻县卫健局纪检监察组组长莅临指导；于2021年9月9日召开警示教育大会，通过警示教育、以案促改，教育引导干部职工吸取教训、引以为戒。二是医院于2021年7月27日印发《群众身边腐败和不正之风专项整治工作方案》（桂中医字〔2021〕27号），扎实推进腐败和不正之风整治工作，把中医文化融入“清廉医院”建设，营造了清正廉洁的行业之风。三是县卫健局于2020年6月2日已对违纪人员进行了从严处理。

9.医德医风建设有待加强的问题

（32）反馈问题：医德医风不优。

整改情况：一是医院于2021年8月26日印发了《桂阳县中医医院医务人员医德医风考评工作方案》（桂中医党发〔2021〕23号），于2021年8月30日召开廉政风险防控、医德医风建设暨警示教育大会，进一步加强医德医风教育和监督，切实增强医务人员责任意识，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，严格执行医疗操作规程，规范执业行为。二是医院于5.12国际护士节和8.19中国医师节分别开展“最美护士”“最美医师”评选系列活动，重温《南丁格尔誓言》《中国医师宣言》，表彰先进，鞭策后进，优化医德医风。三是医院于2021年8月11日举行医德医风教育和医患沟通知识培训班，认真学习《医疗纠纷预防和处理条例》等法律法规，优化医德医风和医患沟通四是湖南省2020年全国公立医院移动互联网满意度调查桂阳县中医医院门诊患者、住院患者分别为94.27%、96.09%，均高于全国、全省公立医院满意度平均水平，分别排名全省第13名、第14名。五是2015年12月对责任人给予扣除绩效1750元、科主任扣除绩效700元处理。

（33）反馈问题：宗旨服务意识不强。存在医患沟通不够，服务不到位现象。

整改情况：一是医院于2021年4月9日印发《桂阳县中医医院开展窗口部门不良作风整治的实施方案》（桂中医字〔2021〕11号），进一步加大对不良行为的处罚力度，增强了干部职工的服务意识，提高了服务质量。二是医院建立健全了《医患沟通制度》《桂阳县中医医院出院患者随访制度》《桂阳县中医医院投诉管理规定》，设立意见箱，加强医患沟通，医患关系进一步和谐。三是医院于2020年6月扣除财务科门诊当班收费员绩效工资600元，该收费员已向医院递交检讨书，深刻认识到自己的错误，切实优化服务。四是院党委委员、副院长于2021年8月与有关人员进行了谈话提醒。

10.贯彻落实中央八项规定精神不严的问题

（34）反馈问题：一是超标准报销差旅费。二是违规报销餐费。三是违规报销应由个人负担的各项保险费用。

整改情况：已全额清退，并上缴财政。

11.财务管理不规范，风险防控意识不强的问题

（35）反馈问题：一是会计基础工作欠扎实，存在凭证断号情况。二是大额工程付款不规范。三是存在二次议价的情况。四是财务“U盾”管理欠规范，未严格落实财务管理制度。

整改情况：一是凭证断号问题主要发生在2014年6月，原因是当时的财务软件不能自动生成凭证号，由会计人员记账时手工编号，当时的会计已于2016年4月离职到另外一家医院工作，现已退休。二是财务科于2021年4月12日召开了开展窗口部门不良作风整治会议，于2021年7月7日召开了“严格执行账务制度，增强风险防控意识”会议，加强财务人员业务知识、技能学习，严肃财经纪律，提高风险防控意识和财务人员业务素质。三是严格落实财务管理制度，加大财务审核力度，规范并严格执行财务支出流程，对所有经手的票据加强审核，完善审批手续，对账务处理务求精准，严格按程序、按要求进行财务支出，对报账资料不完善的坚决不予报销，大额工程款支付证书业主单位审批意见栏不仅要有代表签字，还要加盖单位公章。四是二次议价情况，已经按照巡察要求进行整改。五是已于2021年8月31日将中国农业银行“Ｕ盾”管理员已更改为财务科邓桂香，长沙银行复核员已于2021年8月31日取消，已按照要求由账务科规范管理“Ｕ盾”，严格落实财经制度。

（三）基层党建工作抓得不够实，选人用人制度执行不严方面的问题

12.党建基础工作较薄弱的问题

（36）反馈问题：履行党建责任不到位。

整改情况：一是2021年7月8日召开党委（扩大）会议，召集党委领导班子和各党支部书记和及重点科室负责人,深入探讨医院党委如何进一步履行党建主体责任，压紧压实责任，将加强公立医院党的建设的上级精神与医院实际有机结合，形成齐抓共管的工作合力，进一步做到以党建引领发展。二是各党支部严格执行“三会一课”等制度，规范开展党内组织生活。2021年度截至9月，行政党支部已召开党员大会15次，支委会14次，党小组会2次，上党课3次，开展主题党日活动9次；门诊部党支部已召开党员大会12次，支委会17次，党小组会2次，上党课3次，开展主题党日活动10次；住院部党支部已召开党员大会8次，支委会9次，党小组会2次，上党课5次，开展主题党日活动8次；退休人员党支部已召开党员大会3次，支委会8次，上党课2次。

（37）反馈问题：党组织设置不规范。

整改情况：结合医院实际，2021年7月医院行政、门诊部、住院部党支部设立党小组，2021年度截至9月，开展党小组活动共6次，推进党员管理服务精细化。

（38）反馈问题：对老年党支部管理不到位。

整改情况：一是已明确由医院党委委员、纪委书记为联系退休人员党支部的领导，加强党建指导。二是党办加强对退休人员党支部的业务指导，促进该党支部党建工作，已由组织委员肖明艳完善相关党建资料。

（39）反馈问题：党支部工作手册填写不规范。

整改情况：党办已督促各支部规范和完善党支部工作手册的填写，并进行相关培训和指导。

13.党内政治生活不严肃的问题

（40）反馈问题：支部换届记录不规范。

整改情况：一是支部委员加强支部换届选举规定等党建业务知识学习，提升党建业务水平，以确保今后各党支部按规定程序进行换届选举。二是各党支部规范记录会议记录，完善台账资料，整理成册，归档保存。

（41）反馈问题：“三会一课”、主题党日活动开展不正常。

整改情况：一是各党支部扎实开展“三会一课”、主题党日等活动，规范开展党内组织生活。2021年度截至9月，行政党支部已召开党员大会15次，支委会14次，党小组会2次，上党课3次，开展主题党日活动9次；门诊部党支部已召开党员大会12次，支委会17次，党小组会2次，上党课3次，开展主题党日活动10次；住院部党支部已召开党员大会8次，支委会9次，党小组会2次，上党课5次，开展主题党日活动8次；退休人员党支部已召开党员大会3次，支委会8次，上党课2次。二是党支部已规范开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，认真开展批评与自我批评，找准问题，剖析原因，及时改进，达到红脸出汗、触及思想灵魂目标。

（42）反馈问题：发展党员不规范。

整改情况：一是各党支部书记、委员进一步加强党内业务知识学习，完善会议记录、发展党员手册等资料，做好存档工作。二是各党支部严格遵守党员发展程序，坚决执行会议研究、票决等制度，严肃党员发展的标准和流程。

14.选人用人工作不规范的问题

（43）反馈问题：违规聘用未通过考试的人员。

整改情况：一是违规聘用人员已辞职。二是2由分管人事领导带队对当时进入医院的另外2名人员进行测评、考核合格，经院党委会研究同意，该2名人员已与医院依程序签订劳动合同。

（44）反馈问题：人事工作缺乏规划，人才建设亟待加强。

整改情况：一是2021年8月10制定了《桂阳县中医医院人才队伍建设规划》，加强后备干部培养，规范人才队伍建设。二是多年来，每年选派业务骨干、优秀人才到上级医院培训、进修，提升医疗技术水平，为患者提供优质安全高效的卫生健康服务。三是根据三级中医医院设置要求及医院实际，2021年9月27日召开院党委会，讨论研究了人事工作。依据有关选拔标准和选拔程序，择优新任及调整中层干部13人。

（45）反馈问题：进入管理不规范。

整改情况：一是反馈问题中指出的人员中有1人已辞职。二是2021年7月由分管人事领导带队对另外1名当时进入医院的人员进行测评、考核合格，经院党委会研究同意，已与医院依程序签订劳动合同。三是已于2021年8月完善《桂阳县中医医院进人管理规定》，今后通过人社、卫健部门组织招聘、劳务派谴方式规范开展人员招聘工作。

15.干部职工管理欠严格的问题

（46）反馈问题：对专技人员及设备监管不力。

整改情况：一是严格执行《桂阳县中医医院关于调整医院人事及组织纪律管理制度的通知》（桂中医党发〔2020〕29号），加强干部职工管理。二是严格执行《桂阳县中医医院医疗器械使用管理制度》，加强设备管理。三是医院分管领导已对有关人员进行谈话提醒。四是已于2020年6月扣除该医师绩效1000元。

（47）反馈问题：对科室绩效分配管理不严。

整改情况：一是2018年3月医院制定了《基于工作量和成本效益积分的绩效管理及绩效工资分配方案》，加强了对科室绩效分配的审核和控制，促进了医院健康、持续发展。二是2021年3月医院委托广东知恩康龙管理研究与服务有限公司对现有绩效管理现状、人力资源岗位设置、人员设置等情况进行调研，根据调研情况对绩效管理方案进行优化调整。三是党委书记，党委委员、副院长已分别对有关人员进行谈话提醒，优化科室绩效管理。

（48）反馈问题：干部日常管理欠严格。存在未落实交接班制度、早退现象。

整改情况：一是已于2020年8月分别扣除不遵守医院规章制度的3人绩效各50元；其中1人已于2021年3月辞职。二是严格执行交接班制度，各执勤点交接班签到表认真填写，不定期对执勤点进行查岗。三是医院于2021年4月9日召开桂阳县中医医院开展窗口部门不良作风整治专项会议，2021年4月9日印发《桂阳县中医医院开展窗口部门不良作风整治的实施方案》（桂中医字〔2021〕11号），2021年4月15日召开桂阳县中医医院纠风、创文暨禁毒工作推进会，进一步加大对不良行为的处罚力度，增强了干部职工的服务意识，提高了服务质量。四是党委委员、副院长于2021年8月对有关人员进行了谈话提醒。

三、继续深化后续整改

院党委将这次巡察整改作为新起点，深入贯彻学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以永远在路上的执着，用“严”的精神、“实”的作风，进一步加强党的全面领导、加强党的建设、落实全面从严治党、强化监督执纪问责力度，努力以巡察整改的成效推动医院高质量发展。

（一）加强党的领导,强化党建引领。发挥好院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，支持院长依法依规独立负责行使职权。履行好全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步加强党建工作,坚持党管人才原则，做好思想政治、人才队伍建设、意识形态和宣传等工作。

（二）加强制度执行，构建长效机制。院党委将进一步在制度建设上下功夫，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要建立健全的制度，瞄准易发多发的风险点，抓住关键环节，突出重点部位，推进制度创新，堵塞制度漏洞。认真执行民主集中制，不断完善并执行“三重一大”制度，确保科学民主依法决策。通过健全规范的管理制度、广泛的监督制度、科学的考评制度，不断提高推动医院高质量发展的制度化、规范化水平,把转变作风、强化服务变成经常的、自觉的行为，进一步体现公立医院公益性，形成长效机制。

（三）加强监督执纪，坚持正风肃纪。医院将以此次巡察整改工作为契机，始终坚持以人民健康为中心的工作导向，保持谦虚谨慎、求真务实的工作作风，敢于担当，积极奉献，用改革的精神、创新的办法和务实的作风，全力推动医院各项工作更好更快发展。始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，进一步健全廉政风险防控制度，从领导干部这一“关键少数”做起，从小事、具体事抓起，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和加强医疗卫生行风建设“九不准”。发挥好院纪委作用，用好监督执纪“四种形态”，严肃查处顶风违纪行为，坚决防止侵害群众利益事件发生，营造风清气正的良好环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0735-4421363;邮政地址：桂阳县中医医院办公室；邮政编码：424400。

中共桂阳县中医医院委员会

2021年10月18日